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虚报与多报出差报销归--自己--所有的行为，如果数额较小的，只认为是违法行为，但如果是多次虚报、多报的数额较大，若是国家工作人员，可能构成贪污罪；如果是企业单位，则可能构成职务侵占罪。
如果有知情人，且知情人有教唆行为，则可构成共同犯罪；如果只是简单的知道，则没事的。
如用于工作，则性质就不一样了，因为我们现有的财经制度，单位预留的经费不是很多，常常以多报销一些费用来用于工作的其它用途，如果虚报、多报的部分能证明是用于工作的，只是违反了相关的财经制度，并不构成犯罪。
如实退回。诚实守信是社会主义核心价值观的基本要求，作为社会的一分子，理应遵守。发现多发了报销费用，应与财务人员主动核实，多发部分如数退回，这是最正确的选择。
别等到财务人员找上门来，退还得退，虽然责任不在你，主动退还和被动退还，性质不同，同时也让人看到了你的人品。
这是说出纳多付钱了，要问报销的人要回来啊，
做凭证：
借:其他应收款——XX（费用报销人多拿部分）
贷：XX费用（冲回多记得费用）
等收到报销人交回的钱吼
借：现金
贷：其他应收款--XX
差旅费的报销应严格按照财务规则，不允许多报。
单位工作人员因公出差需借支差旅费，应先到财务部门领取并填写借款单，按照借款单所列内容填写完整，然后送所在部门领导和有关部门人员审查签字。出纳人员根据自己的职权范围，审核无误后给予现金支付。出差人员回来后，应持各种原始至出纳员处报销，出纳人员要熟知差旅费的开支范围，标准和方法。程序：出差人应先到财务部门领取报销单，将有关原始凭证，例如，车、船票，住宿发票，餐费票等分类后粘贴在报销单据背后，经所在部门领导审核签字后，送财务部门，出纳人员根据相关规定，审核后予以报销。报销单据作为原始凭证编制记账凭证。
退还给公司，在公司上班，因公外出产生的差旅费是可以在公司进行报销的，但是要按照公司的报销标准来进行差旅费的报销，如果出现多报销差旅费情况的，那么应该主动退还给公司，不能够在报销差旅费的时候，超出公司标准来进行差旅费报销
企业报销差旅费必须按财务制度的规定报销，如果多报销的差旅费不符合有关财务制度的规定，不予报销，应当予以退回。
如果符合有关的财务制度规定，应给予报销，会计处理是：
（1）没有预借差旅费。
借：管理费用，贷：库存现金。
（2）如果预借了差旅费。
借：管理费用，贷：其他应收款、库存现金。
多报销的差旅费，在账面上做红字冲销，然后找报销人收回多报销的款项
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